Egy új piactér vagy közvetítő bevételét könnyű hozzáadni a meglévő webshop forgalmához. A teljes növekmény ennél kisebb lehet, ha az új csatorna vevőinek egy része korábban közvetlenül nálad vásárolt volna. Ilyenkor a két csatorna fedezetét és az átterelődő rendeléseket egy közös kiindulóállapothoz kell viszonyítani.
A fedezeti pont kalkulátora és az árrésszámítás az alapműveleteket segíti. A példában az átterelődés mértékét feltételezzük. Ez saját forgatókönyv, amelyből piaci hatás vagy valós ügyfélviselkedés nem következik automatikusan.
Határozd meg, mi történne az új csatorna nélkül
A webshop a vizsgált hónapban várhatóan száz rendelést teljesítene. Egy rendelés változó költségek utáni fedezete 6000 Ft, így a kiinduló fedezettömeg 600 000 Ft. A számítás a meglévő általános költségeket mindkét forgatókönyvben változatlannak tekinti.
Az új csatornán nyolcvan rendelést várunk, rendelésenként 4200 Ft fedezettel. Ebben a kisebb összegben már szerepel a csatorna jutaléka és az eltérő változó kiszolgálási költség. Az új havi működés további fix költsége 80 000 Ft.
Átterelődés nélkül a többletfedezet 80 × 4200 − 80 000 = 256 000 Ft lenne. Ez egy hasznos felső forgatókönyv a megadott adatok mellett, de a keresleti átfedést még nem veszi figyelembe.
Vond le az elvesző közvetlen fedezetet
Tegyük fel, hogy az új nyolcvan rendelésből negyven a saját webshopban történt volna meg. Ez 50%-os átterelődés az új csatorna rendeléseihez viszonyítva. Az elvesző webshopos fedezet 40 × 6000 = 240 000 Ft.
Az új csatorna valódi növekménye így 336 000 − 80 000 − 240 000 = 16 000 Ft. Ellenőrzésként a teljes új állapotot is összeadhatod: a webshopban maradó hatvan rendelés 360 000 Ft, a piactér nyolcvan rendelése 336 000 Ft, az új fix költség pedig 80 000 Ft. Összesen 616 000 Ft, az eredeti 600 000 Ft-hoz képest 16 000 Ft-tal több.
Számold ki az átterelődési küszöböt
Jelölje d az átterelődő rendelések számát. A növekmény ebben a modellben 256 000 − 6000d. Nullszaldónál d = 256 000/6000 ≈ 42,67 rendelés. Egész rendelések mellett 42 átterelődésnél még 4000 Ft pozitív, 43-nál már 2000 Ft negatív a különbség.
A folytonos küszöb az új csatorna nyolcvan rendelésének 53,33%-a. Negyvennégy átterelődő rendelésnél a növekmény −8000 Ft. Az új csatorna ekkor forgalmat hoz, miközben az összehasonlított havi fedezettömeg csökken.
Az elvesző rendelés becslése külön mérési feladat
A vásárló e-mail-címének egyezése önmagában nem bizonyítja, hogy az új csatorna nélkül is rendelt volna. Az eltérő kampányok, szezonok és elérhetőség is befolyásolhatják a forgalmat. Ezért legalább több átterelődési arányt számolj végig, és a feltételezést külön jelöld a mért adatoktól.
A módszertani háttér a rövid távú releváns bevételek és költségek összevetése. A saját tábládban szerepeljen a bázisforgalom, az új rendelés, az átterelődés, a kétféle fedezet és az új fix költség. Ezzel utólag is ellenőrizhető, melyik feltételezés döntött az eredményről.
Ha a piactér új régiót vagy új termékkört nyit meg, annak hatását külön bontásban vizsgáld. Az első hónap egyszeri indulási díját is külön sorba tedd; ellenkező esetben az ismétlődő működés értékelése torzulhat.
A becsült átterelődés körül is számolj egy sávot
A negyven átterelődő rendeléshez tartozó 16 000 Ft-os növekmény érzékeny feltételezésre épül. Nézd meg ugyanazt a nyolcvan piactéri rendelést három eltérő átterelődéssel:
| Átterelődő rendelés | Elvesző közvetlen fedezet | Havi fedezetnövekmény |
|---|---|---|
| 32 | 192 000 Ft | 64 000 Ft |
| 40 | 240 000 Ft | 16 000 Ft |
| 48 | 288 000 Ft | −32 000 Ft |
Nyolc rendelés eltérés 8 × 6000 = 48 000 Ft-tal változtatja a döntés eredményét. A táblázat forgatókönyvsáv, nem statisztikai konfidenciaintervallum. Ha az átterelődésről csak annyit tudsz, hogy nagyjából ebbe a sávba eshet, a pozitív középső érték önmagában még gyenge alap a csatorna hosszú távú lekötéséhez.
Az indulás egyszeri költségét külön időszakban vizsgáld. Ha a bevezetés további 100 000 Ft egyszeri költséget igényel, a negyven átterelődős első hónap növekménye −84 000 Ft. A következő hónap ugyanilyen forgalom mellett 16 000 Ft lehet, ha az induló költség valóban nem ismétlődik. A két hónap összes növekménye így −68 000 Ft. A saját döntési lapodon jelöld meg, hogy az első hónapot, az ismétlődő hónapot vagy a teljes vizsgált időszakot értékeled.
Gyakori kérdések
Az új csatorna teljes bevétele többletbevétel?
Csak a korábbi állapothoz képest ténylegesen hozzáadódó rész. Az átterelődő forgalmat külön kell kezelni.
Mi történik, ha a piactéren más az átlagkosár?
Rendelésenkénti fedezetet vagy kosársávokat használj. Azonos darabszám mellett is változhat az elvesző fedezet.
Az 53,33% általános piactéri határ?
Kizárólag a példában megadott mennyiségekből és költségekből számított küszöb.
Záró tudáspróba
Válassz kérdésenként egy választ. A megoldások ellenőrzése után minden helyes válaszért 1 pontot adj magadnak; a hibás, kihagyott vagy több válasszal megjelölt kérdés 0 pont. Összesen 0–3 pont szerezhető.
1. Nyolcvan piactéri rendelésből negyven a saját webshopban is létrejött volna. Hány valóban többletrendelést feltételez a példa?
- A) 80
- B) 100
- C) 40
2. Mennyi a havi növekmény 48 átterelődő rendelésnél, 4200 Ft piactéri és 6000 Ft közvetlen fedezettel, 80 000 Ft új fix költséggel?
- A) 16 000 Ft
- B) −32 000 Ft
- C) 64 000 Ft
3. A 16 000 Ft ismétlődő havi növekmény mellett az indulás egyszeri költsége 100 000 Ft. Mennyi az első hónap növekménye?
- A) −84 000 Ft
- B) 16 000 Ft
- C) 116 000 Ft
Megoldások és pontszám
1. C. Az új csatorna 80 rendeléséből 40 átterelődés. A teljes vállalkozás rendelési többlete a modellben 80 − 40 = 40.
2. B. 80 × 4200 − 80 000 − 48 × 6000 = −32 000 Ft. Az elvesző közvetlen fedezetet is le kell vonni.
3. A. Az első hónapban 16 000 − 100 000 = −84 000 Ft. Az egyszeri díj nélküli későbbi hónapot külön lehet értékelni.
3 pont: A teljes rendelési állományt és a fedezeti növekményt is a bázishoz viszonyítottad. A saját csatornádhoz készíts átterelődési sávot és külön induló hónapot.
2 pont: Az 1. kérdéshez a bázisforgalmat, a 2.-hoz az elvesző 6000 Ft-os fedezetet, a 3.-hoz az egyszeri költség időszakát ismételd át.
0–1 pont: Írd fel egymás mellé a piactér nélküli és a piactérrel működő hónapot. Előbb a rendeléseket egyeztesd, majd számolj fedezetet és külön indulási költséget.